Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5513
Data de lançamento:
21/05/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018.
"DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DA DESPESA." RESOLUÇÃO Nº193/17-CIB/RS E RESOLUÇÃO Nº160/18-CIB/RS.
0,00
40.928,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018.
"DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DA DESPESA." RESOLUÇÃO Nº193/17-CIB/RS E RESOLUÇÃO Nº160/18-CIB/RS.
40.928,36
21/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 182,183,181,186 E PARTE DA NF 1029
40.928,36
25/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2018
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420
40.928,36
TOTAL
40.928,36
40.928,36
40.928,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
