VALOR REF. 05 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30/05/18 E 07,15,18,25/06/18 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
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250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30/05/18 E 07,15,18,25/06/18 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
250,00
16/07/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
250,00
23/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863847
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2018
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.