Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5530 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 141,95,93,130,94,105,11
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
2.690,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
VEICULO Nº 141,95,93,130,94,105,11
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
2.690,20 |
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26/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/5640; 1/5637; 1/5638; 1/5636; 1/5635; 1/5633; 1/5632; 1/5630; |
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2.690,20 |
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28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5530/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.690,20 |
TOTAL |
2.690,20 |
2.690,20 |
2.690,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.