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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5534 Data de lançamento: 21/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 37,35 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2018 VEICULO Nº 37,35 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 330,00
07/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1023 , 1022 330,00
16/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005967 PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2018 AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.