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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5546	Data de lançamento:	21/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº85/2017.	0,00	44,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2018	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº85/2017.	44,90
28/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		44,90
28/05/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-8,10
28/05/2018	EMPENHADO A MAIOR	-8,10
04/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			36,80
TOTAL		36,80	36,80	36,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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