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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5547 Data de lançamento: 21/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR NA PEDREIRA. 0,00 1.235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR NA PEDREIRA. 1.235,00
07/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1021 1.235,00
16/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005967 PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2018 AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 1.235,00
TOTAL 1.235,00 1.235,00 1.235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.