Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5547 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR NA PEDREIRA. |
0,00 |
1.235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR NA PEDREIRA. |
1.235,00 |
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| 07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1021 |
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1.235,00 |
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| 16/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005967
PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2018
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 |
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1.235,00 |
| TOTAL |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
