Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5549 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MANTA RESINADA POLIÉSTER) PARA USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. |
0,00 |
1.034,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MANTA RESINADA POLIÉSTER) PARA USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. |
1.034,44 |
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28/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 107491 |
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1.034,44 |
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06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2018
STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA - 83080 |
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1.034,44 |
TOTAL |
1.034,44 |
1.034,44 |
1.034,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.