Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NELI TEREZINHA GOMES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5555 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24,25/05/18 PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2018 |
VALOR REF.02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24,25/05/18 PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC. |
410,00 |
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12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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410,00 |
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18/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2018
NELI TEREZINHA GOMES - 65158 |
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410,00 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.