Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5572
Data de lançamento:
23/05/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GAN SEPE TIARAJU DE ESPUMOSO PARA CAMPO BOM PARA PARTICIPAÇÃO NA CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS DO DIA 17 A 19/05/2018.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GAN SEPE TIARAJU DE ESPUMOSO PARA CAMPO BOM PARA PARTICIPAÇÃO NA CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS DO DIA 17 A 19/05/2018.
3.000,00
01/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 140
3.000,00
11/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853633
PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
