| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA UNIDADE BÁSICA DO SAMU NO MÊS DE MAIO, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº85/2017 | 0,00 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA UNIDADE BÁSICA DO SAMU NO MÊS DE MAIO, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº85/2017 | 99,90 | ||
| 28/05/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 99,90 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
