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Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5582	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA UNIDADE BÁSICA DO SAMU NO MÊS DE MAIO, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº85/2017	0,00	99,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA UNIDADE BÁSICA DO SAMU NO MÊS DE MAIO, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº85/2017	99,90
28/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		99,90
04/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			99,90
TOTAL		99,90	99,90	99,90
SALDO A PAGAR				0,00