Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5587 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PP 13/2018
VALOR REF. RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 1400X24 VEÍCULO Nº154. |
1.170,00 |
2.340,00 |
2.00 |
REGAPAGEM DE DOIS PNEUS 19,5X24 VEÍCULO Nº132. |
1.600,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2018 |
PP 13/2018
VALOR REF. RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 1400X24 VEÍCULO Nº154. REGAPAGEM DE DOIS PNEUS 19,5X24 VEÍCULO Nº132. |
5.540,00 |
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03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/750; 001/749; |
|
5.540,00 |
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06/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006044
PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2018
BARBARA MARCELA DA SILVA - 80058 |
|
|
5.540,00 |
TOTAL |
5.540,00 |
5.540,00 |
5.540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.