Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5610 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE MATEADA PELA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2018 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE MATEADA PELA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO. |
1.000,00 |
|
|
28/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8899 |
|
1.000,00 |
|
06/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001468
PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2018
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
|
|
1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.