Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5613 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA 1ª SEMANA CULTURAL. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA 1ª SEMANA CULTURAL. |
1.500,00 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10929 |
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1.500,00 |
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| 19/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5613/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
