Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5614 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS E ESPAÇO DE 30 SEGUNDOS DIARIAMENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2018. |
0,00 |
6.854,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SEMANAIS E ESPAÇO DE 30 SEGUNDOS DIARIAMENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2018. |
6.854,72 |
|
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| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10974; 10938; |
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6.854,72 |
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| 19/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5614/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.854,72 |
| TOTAL |
6.854,72 |
6.854,72 |
6.854,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
