Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIAMAC INFORMATICA E MOVEIS P/ ESC. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
562 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1.190,00 |
|
|
| 07/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5700 |
|
1.190,00 |
|
| 13/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005772
PAGTO. REF. EMPENHO 562/2018
GIAMAC INFORMATICA E MOVEIS P/ ESC. - 64710 |
|
|
1.190,00 |
| TOTAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
