Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5634 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2018 VENC. EM 10/06/2018. |
0,00 |
1.562,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2018 VENC. EM 10/06/2018. |
1.562,93 |
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| 01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.562,93 |
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| 08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862643
PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2018
COPREL TELECOM LTDA - 86618 |
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1.562,93 |
| TOTAL |
1.562,93 |
1.562,93 |
1.562,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
