Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5638 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
BRINQUEDOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
344,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
344,29 |
|
|
28/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019553781 |
|
344,29 |
|
06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2018
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA - 87005 |
|
|
344,29 |
TOTAL |
344,29 |
344,29 |
344,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.