Nome do Credor: MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5657
Data de lançamento:
25/05/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso:
F N D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
285.00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR. PREGÃO NACIONAL Nº 10/2017.
CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP)
214,00
60.990,00
280.00
CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 06 (MODELO 1 - MDF/MDP)
262,00
73.360,00
19.00
CONJUNTO PROFESSOR/CJP - 01
340,00
6.460,00
2.00
MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA - 02
200,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR. PREGÃO NACIONAL Nº 10/2017.
CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP) CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 06 (MODELO 1 - MDF/MDP) CONJUNTO PROFESSOR/CJP - 01 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA - 02
141.210,00
02/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16041
122.164,00
15/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16054
19.046,00
19/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2018
MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 87493
141.210,00
TOTAL
141.210,00
141.210,00
141.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
