Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5691 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Maio de 2018 |
0,00 |
1.706,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Maio de 2018 |
1.706,99 |
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| 25/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2018 |
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1.706,99 |
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| 30/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005691/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.706,99 |
| TOTAL |
1.706,99 |
1.706,99 |
1.706,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
