Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5741 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2018 |
0,00 |
1.204,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2018 |
1.204,67 |
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25/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2018 |
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1.204,67 |
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20/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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1.204,67 |
TOTAL |
1.204,67 |
1.204,67 |
1.204,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.