Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5741 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2018 |
0,00 |
1.204,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2018 |
1.204,67 |
|
|
| 25/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2018 |
|
1.204,67 |
|
| 20/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
1.204,67 |
| TOTAL |
1.204,67 |
1.204,67 |
1.204,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
