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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5747 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: ADICIONAL NOTURNO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL NOTURNO REF. MES Maio de 2018 0,00 173,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 ADICIONAL NOTURNO REF. MES Maio de 2018 173,80
25/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2018 173,80
30/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005747/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 173,80
TOTAL 173,80 173,80 173,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.