Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5773 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REFERENTE MES Maio de 2018 |
0,00 |
103,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2018 |
FGTS REFERENTE MES Maio de 2018 |
103,48 |
|
|
25/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2018 |
|
103,48 |
|
07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5773/2018
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
|
|
103,48 |
TOTAL |
103,48 |
103,48 |
103,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.