Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
58 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 20/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGA E TUBO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE CAMPO COMPRIDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
979,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
PP 20/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGA E TUBO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE CAMPO COMPRIDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
979,20 |
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01/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17769501 |
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979,20 |
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08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005764
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2018
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
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979,20 |
TOTAL |
979,20 |
979,20 |
979,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.