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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 5834 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2018 0,00 457,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2018 457,85
25/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2018 457,85
20/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005834/2018 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 457,85
TOTAL 457,85 457,85 457,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.