Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. |
1.000,00 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 824 |
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546,26 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 798 |
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256,66 |
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| 17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2018 - REF. NF 798
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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|
256,66 |
| 17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2018 - REF. NF 824
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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546,26 |
| 03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 879 |
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197,08 |
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| 10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2018 - REF. NF 879
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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197,08 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
