Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIANO C BIGATON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5939 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 86.
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
VEICULO Nº 86.
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
2.700,00 |
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| 16/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 249 |
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2.700,00 |
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| 24/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862711, 862710
PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2018
LUCIANO C BIGATON - 80417 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
