Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5940 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA REPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA REPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
170,00 |
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| 26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019569383 |
|
170,00 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2018
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
