Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIA LANER (D) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5944 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
LICENÇA-PRÊMIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM NUMERÁRIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE PROTOCOLO Nº114241/2017. |
0,00 |
13.475,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
VALOR REF. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM NUMERÁRIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE PROTOCOLO Nº114241/2017. |
13.475,05 |
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| 28/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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13.475,05 |
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| 08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005881
PAGTO. REF. EMPENHO 5944/2018
LUCIA LANER (D) - 9334 |
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13.475,05 |
| TOTAL |
13.475,05 |
13.475,05 |
13.475,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
