Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5945 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 07/2018 E DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PP 26/2018. |
0,00 |
311,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 07/2018 E DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PP 26/2018. |
311,76 |
|
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11058 |
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311,76 |
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| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5945/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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311,76 |
| TOTAL |
311,76 |
311,76 |
311,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
