Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5973 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, CFE APOIO FINANCEIRO. |
0,00 |
192,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, CFE APOIO FINANCEIRO. |
192,20 |
|
|
12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019577292 |
|
192,20 |
|
18/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2018
MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI - 79615 |
|
|
192,20 |
TOTAL |
192,20 |
192,20 |
192,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.