Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILBERTO JUAREZ SOARES MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5983 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE ABRIGOS PARA ESCOLARES E PASSAGEIROS NAS LOCALIDADES DO DEPÓSITO, CAMPO COMPRIDO E CAMPININHAS. |
0,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE ABRIGOS PARA ESCOLARES E PASSAGEIROS NAS LOCALIDADES DO DEPÓSITO, CAMPO COMPRIDO E CAMPININHAS. |
8.000,00 |
|
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| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11 |
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8.000,00 |
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| 04/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005922
PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2018
GILBERTO JUAREZ SOARES MEI - 84297 |
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|
8.000,00 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
