Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5998 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 145,65,96
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
1.799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
VEICULO Nº 145,65,96
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
1.799,00 |
|
|
| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/19594924; 890/19594577; |
|
1.309,00 |
|
| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019593903 |
|
490,00 |
|
| 06/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853697
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2018
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
|
|
1.799,00 |
| TOTAL |
1.799,00 |
1.799,00 |
1.799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
