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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6002 Data de lançamento: 29/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 163,18,14,154,104,105 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 10.024,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2018 VEICULO Nº 163,18,14,154,104,105 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 10.024,46
13/12/2018 Conforme DANFE Nº 890/19595919; 890/19589107; 890/19589267; 890/19590644; 890/19589947; 890/19591584; 890/19592139; 890/19595112; 10.024,46
16/04/2020 Pagamento de Empenho 6002/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.024,46
TOTAL 10.024,46 10.024,46 10.024,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.