Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6031 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
0,00 |
317,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
317,00 |
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| 12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 72321 |
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317,00 |
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| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6031/2018
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
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317,00 |
| TOTAL |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
