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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6066	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	10.000,00
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N°		3.102,19
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 68		1.838,00
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50		2.938,07
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862680 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2018 - REF. NF 50 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME - 85478			2.938,07
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862681 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2018 - REF. NF 68 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			1.838,00
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862681 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2018 - REF. NF 60 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME - 85478			3.102,19
03/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 76		1.025,00
03/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71		1.096,74
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6066/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.025,00
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6066/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.096,74
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00