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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6067	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	PP 16/2018 VALOR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	10.000,00
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51		2.320,32
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 55		2.412,45
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 63		3.571,35
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863828 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2018 - REF. NF 55 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME - 85478 VEÍCULOS Nº84,110,142,133			2.412,45
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863828 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2018 - REF. NF51 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME - 85478 VEÍCULOS Nº155,135,136,133			2.320,32
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863828 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2018 - REF. NF 63 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME - 85478			3.571,35
03/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 67		1.695,88
10/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863868 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2018 - REF. NF 67 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			1.695,88
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00