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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6068	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:	SAMU - FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DO SAMU.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DO SAMU.	3.000,00
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51		225,32
03/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 - REF. NF 51 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME - 85478 VEÍCULO Nº160			225,32
03/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 77		88,56
03/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 70		100,00
06/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 67		126,00
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88,56
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 88		333,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 77		88,56
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 107		100,00
04/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 - REF. NF 77 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 VEÍCULO Nº160			88,56
04/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 - REF. NF 107 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			100,00
04/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 - REF. NF 88 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			333,00
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 123		100,07
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 137		109,60
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 137		109,60
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 123		100,07
27/09/2018	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-100,07
08/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149		123,90
11/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 160		247,56
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,07
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,60
17/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149			123,90
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 167		110,55
21/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 181		363,38
03/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 197		117,63
04/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 160			247,56
05/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 167			110,55
19/12/2018	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-109,60
19/12/2018	EMPENHADO A MAIOR	-765,87
20/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			117,63
20/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			363,38
TOTAL		2.234,13	2.234,13	2.234,13
SALDO A PAGAR				0,00