Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6088 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS DO DEPÓSITO. |
0,00 |
428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS DO DEPÓSITO. |
428,00 |
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| 04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8044 |
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428,00 |
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| 10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6088/2018
TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS - 86616 |
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428,00 |
| TOTAL |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
