Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
609 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
TRATAMENTO DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CAIXA DÁGUA DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. |
0,00 |
99,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CAIXA DÁGUA DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. |
99,83 |
|
|
07/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8487 |
|
99,83 |
|
23/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005732
PAGTO. REF. EMPENHO 609/2018
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
|
|
99,83 |
TOTAL |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.