Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
609 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
TRATAMENTO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CAIXA DÁGUA DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. |
0,00 |
99,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CAIXA DÁGUA DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. |
99,83 |
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| 07/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8487 |
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99,83 |
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| 23/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005732
PAGTO. REF. EMPENHO 609/2018
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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99,83 |
| TOTAL |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
