Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANDRA MURATT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6097 |
Data de lançamento: |
01/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE SEIS MESES,CFE CONTRATO Nº143/2018. |
0,00 |
8.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE SEIS MESES,CFE CONTRATO Nº143/2018. |
8.400,00 |
|
|
| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.400,00 |
|
| 06/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6097/2018 - REF. JUNHO/2018
SANDRA MURATT - 87469 |
|
|
1.400,00 |
| 27/07/2018 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO 143/2018 |
-6.253,00 |
|
|
| 01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
|
747,00 |
|
| 09/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006006
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6097/2018 - REF. 01/07 A 16/07/2018
SANDRA MURATT - 87469 |
|
|
747,00 |
| TOTAL |
2.147,00 |
2.147,00 |
2.147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
