Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6100 |
Data de lançamento: |
01/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555 ,
3383-3044 COM VENCIMENTO EM 27/05/18. |
0,00 |
280,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555 ,
3383-3044 COM VENCIMENTO EM 27/05/18. |
280,14 |
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01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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280,14 |
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08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901598
PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2018
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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280,14 |
TOTAL |
280,14 |
280,14 |
280,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.