Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
01/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094 COM VENCIMENTO EM 27/05/18. |
0,00 |
112,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094 COM VENCIMENTO EM 27/05/18. |
112,15 |
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| 01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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112,15 |
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| 08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862644
PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2018
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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112,15 |
| TOTAL |
112,15 |
112,15 |
112,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
