Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
611 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. |
820,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 292 |
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820,00 |
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| 16/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901651
PAGTO. REF. EMPENHO 611/2018
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
