Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6127 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0,00 |
6.511,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
6.511,47 |
|
|
| 12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
6.511,47 |
|
| 15/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005941
PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2018
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006 |
|
|
6.511,47 |
| TOTAL |
6.511,47 |
6.511,47 |
6.511,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
