Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICAÇAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 138,130
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
VEICULO Nº 138,130
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
40,00 |
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| 25/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 155907 |
|
40,00 |
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| 29/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901613
PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2018
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
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|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
