Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6134 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº155
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. |
0,00 |
331,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
VEICULO Nº155
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. |
331,00 |
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03/09/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 154956; 155127; 155136; |
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331,00 |
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14/09/2018 |
Pagamento de Empenho 6134/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863887 |
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331,00 |
TOTAL |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.