Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6135 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº142
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. |
0,00 |
200,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
VEICULO Nº142
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. |
200,64 |
|
|
| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 154876 |
|
200,64 |
|
| 14/09/2018 |
Pagamento de Empenho 6135/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863887 |
|
|
200,64 |
| TOTAL |
200,64 |
200,64 |
200,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
