Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CERÂMICA ARVOREZINHA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6142 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
570,00 |
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| 03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/5821; |
|
570,00 |
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| 18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6142/2018
CERÂMICA ARVOREZINHA LTDA - 86509 |
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570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
