Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VLK PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6148 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PP 13/2018
VALOR REF. RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20 RADIAL PARA O VEÍCULO Nº130. |
510,00 |
4.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
PP 13/2018
VALOR REF. RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20 RADIAL PARA O VEÍCULO Nº130. |
4.080,00 |
|
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| 15/06/2018 |
EMPENHADO A MAIOR, HOUVE DESISTÊNCIA DO SERVIÇO PARA DOIS VEÍCULOS |
-1.020,00 |
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| 10/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1623 |
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3.060,00 |
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| 27/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006031
PAGTO. REF. EMPENHO 6148/2018
VLK PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 87330 |
|
|
3.060,00 |
| TOTAL |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
