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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6184 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. 0,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. 6,00
16/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019680422 6,00
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853673 PAGTO. REF. EMPENHO 006184/2018 CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA - 70122 6,00
TOTAL 6,00 6,00 6,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.